商品削价开票的方法如下：
打开税控系统，并进入开具发票的页面。
按调价后的实际单价开具发票。例如，如果原来单价为25元，数量为300件，其中100件需要调价至15元，则应直接开具一张单价为15元的发票，并将原发票作废。
如果涉及跨月情况，则需要将原发票红冲，然后按正确的单价重新开具发票。
开具电子发票时，需按照平台团购或优惠价格，扣除后的金额为消费者开具相应金额的发票。同时，必须注明折扣或折让的金额，并确保发票内容与实际销售商品一致。
在开具纸质发票或电子发票时，应明确注明商品折让，并确保票面价格不低于商品原价。所有相关信息，包括货物或应税劳务名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、折让金额等，均需准确无误地填写，并在发票上注明“折让”字样及金额。
商业折扣开票时，商家应在销售商品或服务时给予客户一定的商业折扣，并在开具发票时按照实际销售金额（即原价减去商业折扣后的金额）开具发票。同时，发票上需注明商业折扣的金额或比例和实际销售金额。
销售折扣开票分两种情况：
不带销货清单时，在增值税发票中添加销售折扣，通过折扣按钮输入折扣的行数和比率，系统会自动算出销售折扣的金额。修改折扣时，需删除折扣行。
带销货清单时，销售折扣只能添加到销货清单上，系统会自动反映到增值税发票上。
以上步骤和注意事项均基于相关税务法规，确保在削价销售商品时，发票内容准确、合规，避免因操作不当而引发税务问题。
