电子承兑的拒绝可以通过以下步骤进行：
确认拒收原因
首先需要明确电子承兑被拒绝的具体原因。这些原因可能包括但不限于：与自己有直接债权债务关系的持票人未履行约定义务、持票人以欺诈、偷盗或胁迫等手段取得票据、持票人明知有欺诈、偷盗或胁迫等情形出于恶意取得票据、持票人明知债务人与出票人或持票人的前手之间存在抗辩事由而取得票据、持票人因重大过失取得不符合《票据法》规定的票据、超过提示付款期未说明合理理由、被法院冻结或收到法院止付通知书、票据未到期、商业承兑汇票承兑人账户余额不足等。
编写拒绝证明
在确认拒收原因后，需要将原因详细写在拒绝证明上。拒绝证明应当包含以下信息：拒收原因、拒收日期、拒收方名称及签章等。拒绝证明应当妥善保管，以便后续可能的追索程序。
执行拒绝操作
根据具体情况和银行要求，选择合适的操作步骤来拒绝电子承兑。例如，在银行系统中，可能需要通过“商业汇票背书”功能，选择“银行承兑汇票”，然后点击“背书撤销”。如果系统返回“背书转让成功但被背书人未应答的票据”，则可以选择要撤销背书申请的票据，并确认撤销信息后提交复核。复核通过后，最后一级复核员进行数字证书认证并提交银行。
通知对方
完成上述步骤后，应通知发送方电子承兑已被拒绝，并提供拒绝证明。这样可以让对方知道拒收的原因和后续处理流程，以便他们可以采取相应的措施，例如重新发起背书转让或其他补救措施。
建议：
在进行电子承兑拒绝前，务必仔细检查所有相关文件和流程，确保拒收的合法性和合规性。
保留所有相关的证据和文件，以备后续可能出现的法律或财务纠纷。
如果对拒收过程或结果有任何疑问，建议咨询专业的法律顾问或银行工作人员。
