出差补助的报销流程如下：
出差申请与审批
出差人员需填写《出差申请表》，注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，并由主管领导批准。
借支差旅费
出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
填写差旅费报销单
出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，财务经理审批。原则上前款未清者不予办理新的借支。
提供相关凭证
出差人员需填写差旅费报销单，并附上相关发票和单据，如机票、车票、住宿费发票等，以便财务部门审核。
审核与签字
报销单需经过公司领导、分管领导及财务人员的审核签字，并由出纳人员签字并付款，完成报销手续。
注意事项
员工报销时应按财务部门规定填制报销单据，附原始票据。
出差费用中，除补助部分外，其余费用需凭票报销。
城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销，伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
通过以上步骤，出差补助可以按照规定流程进行报销。确保所有报销单据齐全、准确，并符合公司相关政策，以保证报销过程顺畅。
